采购退货单

采购退货单

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采购退货单是用于向供应商发起退货后完成商品出库、接收供应商退款的单据。对于采购退货单,点击“退货”后,其相应的商品库存及供应商资金流水则随即生效。采购退货单.png

1)选择供应商后,左上角会显示当前尚欠供应商款项,商品明细表格中的折扣也会自动刷新为该供应商的默认折扣。供应商默认折扣在哪录入?

2)选择供应商、仓库,并输入实收金额、商品明细后,点击“草稿”则可保存当前采购退货单;点击“退货”后,则采购退货单中相应的商品入库、资金记账。单据商品如何输入?

3)“草稿”状态的采购退货单可重新编辑、删除,已采购的采购退货单不可编辑或删除;单据历史可在左侧列表中点击查看。

4)采购退货单中的“实收金额”会默认为当前采购退货单的折后金额合计,可按实际接收供应商退款修改,如“实收金额”与折后金额合计不一致,则本单据将产生供应商欠款,可通过“财务”供应商对帐及付款”,查看供应商资金往来流水。供应商对账及付款在哪查看?

5)可点击“打印”按钮打印单据;

6)可点击日期选择单据的业务日期,补录单据;补录日期不得在三个月之前;

移动端请点击这里查看哦  http://www.qinsilk.com/mms/m/help/help-detail-204.html

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