采购单

如何撤销,删除或者修改销售单

采购业务流程

开采购订单或者采购单之前需要先录入供应商信息(供应商在哪录入?

采购订单→采购单

采购单

在顶部菜单栏“采购—>采购单”进入对应页面;

采购单是用于向供应商发起采购后完成商品入库、当次采购金额付款的单据。对于采购单,点击“采购”后,其相应的商品库存及供应商资金流水则随即生效。

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1)选择供应商后,左上角会显示当前尚欠供应商款项,商品明细表格中的折扣也会自动刷新为该供应商的默认折扣。供应商默认折扣在哪录入?

2)选择供应商、仓库,并输入实付金额、商品明细后,点击“草稿”则可保存当前采购单;点击“采购”后,则采购单中相应的商品入库、资金记账。单据商品如何输入?

3)“草稿”状态的采购单可重新编辑、删除,已采购的采购单不可编辑或删除;单据历史可在左侧列表中点击查看。

4)采购单中的“实付金额”会默认为当前采购单的折后金额合计,可按实际付款修改,如“实付金额”与折后金额合计不一致,则本单据将产生供应商欠款,可通过“财务”供应商对帐及付款”,查看供应商资金往来流水以及向供应商付款。(供应商对账及付款在哪查看?

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5)对于由“采购订单”转化而来的“采购单”,可再做修改,保存或采购后,可点击“对比原订单”,比较原采购订单与当前采购单的差异。

6)可点击“打印”按钮打印单据,也可点击“打印条码”按钮打印出对应数量的单品条码;

7)可点击日期选择单据的业务日期,补录单据;补录日期不得在三个月之前;

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