供应商管理：供应商导入及管理

视频教程：

供应商管理业务流程

“供应商管理”用于建立或维护供应商信息，以供在采购类单据中选择，当供应商资料较多时，可以选择批量导入方法。

如何添加供应商

在顶部菜单栏“采购—>供应商管理”进入对应页面；

1）“供应商名称”、“默认折扣”为必输项，“默认折扣”用于采购类单据中选择供应商后自动将单据中商品折扣刷新为该供应商的默认折扣。

2）建立的供应商，一旦被采购类单据引用，则无法删除。

3）点击导入按钮可批量导入供应商；

4）页面左侧可以查看欠供应商款汇总以及各个供应商的欠款，点击欠款金额可跳转到对应页面进行付款；

导入供应商

用于将供应商的数据导入系统；导入分为3个步骤：

1）下载导入模板，导入模板分为供应商空模板(A模板)和已有供应商模板(B模板)。如果需要新增供应商，选择A模板然后点击“下载”按钮；如果需要修改供应商信息，选择B模板可以输入查询条件修改符合条件的供应商，然后点击“下载”按钮将包含供应商数据的excel文件下载到电脑中。

2）打开下载的excel文件，填写或者修改供应商信息后保存。注意每次最多能导入200条供应商数据，所以excel文件内最多纪录200条供应商的数据，超过200条请重新下载模板，分开不同文件保存。

3）点击“选择文件”按钮上传编辑好的供应商数据excel文件，每次最多上传200条数据。上传成功后会显示上传的数据列表。确认无误后点击“确认”按钮将校验通过的供应商数据导入系统。多次导入请重复步骤③。

导出供应商信息
录入好的供应商信息支持以表格形式导出，如下图：

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