客户欠款明细功能说明（核销功能）

使用场景：因为有些客户是欠款月结的情况，后面客户付款需要针对单据部分或者全部付款，从而抵消客户某个单据欠款情况，方便跟客户对账单据欠款的详情。（目前只针对客户，没有针对供应商对账）

使用步骤：

1、开启核销功能：在设置---系统参数里面---开启核销功能---保存（核销功能需要开通专业版才可以开启）；

2、开销售单：实收金额写0；

3、客户对账：针对客户的某个单据收款；

图文解析：

1、开启核销功能：在设置---系统参数里面---开启核销功能---保存；

2、开销售单：实收金额写0；

3、核销收款：针对客户的某个单据收款(可以分次收款哦，只要金额小于等于欠款就可以)；

点击财务——客户对账及收款，操作路径如下图：

3.1 对账汇总操作路径以及对账汇总页面字段说明：

3.2 客户对账单核销操作路径以及字段说明

3.3 客户单据欠款明细核销操作路径，具体操作如下图：

4.3 核销完的销售单状态显示

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