供应商对账及收款

更新于2018-05-24  秦丝帮助中心

在做生意的过程中,赊欠供应商货款或者月结是很常见的情况。。在秦丝进销存中,和客户之间的对账以及收款步骤都可以在【客户对账】中完成。


供应商对账及收款

1、首先第一步进入系统,第二步进入采购单界面,点击+选择需要采购的商品,确认好了之后,第三步点击"选好了",如第四步,会出现此单商品采购的应付的价格,但是本单暂时先不付款,需要赊账,后期对账付款,如第五步实付金额哪里修改为零,修改好价格后点击采购,此单交易完成。如图中第六步展示,实付金额为零


1.1.2.jpg

2、那么后期怎样收款呢?如下步骤:

返回主界面,点击【统计】—【供应商对账】中进入供应商对账,所有的账单按照供应商分类,点击相应的账单可以查看单据详情,根据实际单据欠款来收款,例如之前开的单欠款17.9元,本单收款17.9元

点击底部的【收款】按钮即可进行收款。秦丝进销存的供应商对账收款是按照总的欠款账单金额来加减的,自由度更高。步骤如下图展示:

1.1.3.jpg

相关教程>>>

☆财务攻略

☆前台收银单(适用于不记客户零售)

☆新手入门详细视频教程

                   了解更多免费培训课程

请关注秦丝官方公众号:秦丝生意百科

需求未能满足?到丝圈交流社区提问试试吧 点击提问


秦丝学院