在做生意的过程中，赊欠供应商货款或者月结是很常见的情况。。在秦丝进销存中，和客户之间的对账以及收款步骤都可以在【客户对账】中完成。

1、首先第一步进入全部功能，第二步进入采购单界面，第三步点击+选择需要采购的商品，确认好了之后，第四步点击"选好了"，如第五步,会出现此单商品采购的应付的价格，但是本单暂时先不付款，需要赊账，后期对账付款，如第五步实付金额哪里修改为零，修改好价格后点击采购，此单交易完成。如图中第七步展示，实付金额为零

2、那么后期怎样收款呢？如下步骤：

返回主界面，点击【统计】—【供应商对账】中进入供应商对账，所有的账单按照供应商分类，点击相应的账单可以查看单据详情，根据实际单据欠款来收款，例如之前开的单欠款540元，本单收款540元。

点击底部的【收款】按钮即可进行收款。秦丝进销存的供应商对账收款是按照总的欠款账单金额来加减的，自由度更高。步骤如下图展示：

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