提前付款给供应商应该如何记账以及如何开采购单？

1、在顶部菜单栏“财务—>供应商对帐及付款”进入对应页面，点击进入供应商对账及付款；(没有建立供应商信息的请提前在【采购】---【供应商管理】里面新增供应商信息，已经建立过供应商信息的请忽略此步骤)
  举例我们在广州白云电子城的供应商那里提前支付了1000元的采购货款，从南山店现金账户里面支出的，应该如何记账？如下图：

2、点击确认按钮以后，我们可以在供应商对账及付款里面查询到有一笔1000元的流水记录。

3、等采购到货以后，如何开采购单才能自动抵消供应商对账里面的1000元货款呢？点击【采购】----【采购单】选择好相对应的供应商和结算账户还有仓库以后，实付金额修改为0，点击采购按钮，即可完成。如下图：

4、点击采购按钮以后，系统自动抵消供应商欠款。此时供应商欠款金额自动变为0，如下图：

5、回到供应商对账及付款页面，可以查询抵消流水记录，选择相对应的供应商，输入查询日期，点击查询按钮。如下图：