供应商对账及收款

更新于2023-03-10  秦丝帮助中心

在做生意的过程中,赊欠供应商货款或者月结是很常见的情况。在秦丝进销存中,和供应商之间的对账以及收款步骤都可以在【供应商对账】中完成。


供应商对账及收款

1、首先进入采购单界面,选择好供应商仓库,点击+选择需要采购的商品,确认好了之后,会出现此单商品采购的应付的价格,但是本单暂时先不付款,需要赊账,后期对账付款,实付金额修改为零,修改好价格后点击采购,此单交易完成。如图中展示,实付金额为零

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2、那么后期怎样收款呢?如下步骤:

返回主界面,点击【统计】—【供应商对账】中进入供应商对账,所有的账单按照供应商分类,点击相应的账单可以查看单据详情,根据实际单据欠款来收款,点击底部的【收款】按钮即可进行收款。秦丝进销存的供应商对账收款是按照总的欠款账单金额来加减的,自由度更高。步骤如下图展示:

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